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Soluções tributárias para empresas
Da escolha do regime tributário à adaptação de preços, contratos e sistemas para a CBS e o IBS. Cada serviço abaixo explica para quem é, quando procurar e o que analisamos.
Guia rápido
Qual serviço é para mim?
Encontre a sua pergunta e veja o serviço indicado.
| Se a sua pergunta é… | O serviço indicado é |
|---|---|
| Qual regime tributário é melhor para a minha empresa neste ano? | Planejamento Tributário |
| Como a Reforma vai afetar meus preços, margens e resultados até 2033? | Impactos da Reforma Tributária do Consumo |
| Meus contratos com clientes e fornecedores precisam mudar por causa das reformas? | Contratos com clientes e fornecedores |
| Tenho créditos de PIS, Cofins, ICMS ou IPI que posso recuperar? | Recuperação de Créditos Tributários |
| Meu sistema está pronto para emitir notas com CBS e IBS? | Parametrização de Sistemas |
| Preciso de um estudo específico para tomar uma decisão. | Consultoria em Reforma Tributária |
| Quero alguém acompanhando a Reforma comigo todo mês. | Assessoria mensal |
Planejamento Tributário
Comparamos os regimes tributários aplicáveis à empresa para apoiar a escolha do enquadramento.
Para quem é
- Empresas que vão abrir, crescer ou mudar de atividade
- Empresas que querem revisar o regime atual
- Gestores que precisam decidir o regime do próximo período
Quando procurar
- Antes do prazo de opção pelo regime
- Quando o faturamento ou a margem mudam
- Quando há dúvida se o regime atual ainda é o mais adequado
O que analisamos
- Regimes tributários aplicáveis
- Simulação e comparação entre regimes
- Enquadramento mais adequado, com base nas informações disponíveis
- Projeção tributária de até 12 meses
Bom saber
Este serviço não é o estudo de impactos da Reforma. O resultado depende do cenário e das condições legais e operacionais da empresa, sem promessa de redução de tributos.
Impactos da Reforma Tributária do Consumo
Estudo amplo de como a troca de PIS, Cofins, ICMS e ISS pela CBS e pelo IBS afeta a operação, os preços e as margens.
Para quem é
- Empresas que querem saber o efeito da Reforma nos resultados
- Empresas que precisam rever a política de preços
- Gestores que planejam investimentos e expansão
Quando procurar
- Antes de definir preços e orçamentos dos próximos anos
- Ao negociar contratos longos
- Quando a diretoria pede números sobre a Reforma
O que analisamos
- Impactos possíveis sobre a operação
- Simulações tributárias e cenários
- Preço de venda e precificação
- Margens
- Projeções financeiras e tributárias
- Decisões comerciais e cenários futuros
Bom saber
As projeções podem ir até 2033. Em cada estudo, a metodologia, as premissas e o cenário legislativo usados são informados de forma explícita. Projeções não são fatos consumados.
Planejamento Tributário ou Impactos da Reforma?
São serviços diferentes, com perguntas e horizontes diferentes.
Planejamento Tributário
- Pergunta
- Qual regime é mais adequado agora?
- O que entra
- Análise e simulação de regimes tributários
- Horizonte
- Até 12 meses
Impactos da Reforma
- Pergunta
- Como a transição afeta a operação, os preços e as margens?
- O que entra
- Precificação, margens, simulações e projeções
- Horizonte
- Longo prazo, inclusive até 2033
Contratos com clientes e fornecedores
Elaboração e revisão de contratos com clientes e fornecedores considerando os efeitos da Reforma Tributária do Consumo e da Reforma da Renda.
Para quem é
- Empresas com contratos recorrentes ou de longo prazo
- Empresas que vão renegociar preços durante a transição
- Empresas que vão firmar novos contratos com clientes ou fornecedores
Quando procurar
- Quando o contrato diz que o preço “inclui todos os tributos”
- Quando não está claro quem arca com mudanças de carga tributária
- Antes de assinar ou renovar contratos que passam de 2026
- Quando há pagamentos a pessoas físicas ou distribuição de lucros previstos em contrato
O que analisamos
- Cláusulas de preço, reajuste e repasse de tributos
- Tratamento da CBS e do IBS no preço e nos documentos fiscais
- Regras para o período de transição até 2033
- Reequilíbrio econômico-financeiro de contratos em andamento, quando cabível
- Efeitos da Reforma da Renda sobre pagamentos previstos em contrato
- Elaboração de novos contratos e aditivos
Bom saber
Cada contrato é analisado individualmente, de acordo com a operação e a legislação aplicável.
Confirmar: responsável pela redação jurídica (equipe própria ou advogado parceiro)
Recuperação de Créditos Tributários
Identificamos e avaliamos possíveis créditos de PIS, Cofins, ICMS e IPI que podem ser recuperados, dentro dos requisitos legais.
Para quem é
- Empresas contribuintes de PIS, Cofins, ICMS e IPI
- Empresas que nunca revisaram seus créditos
- Empresas que querem organizar saldos antes da transição
Quando procurar
- Antes que mudanças da Reforma alterem o uso dos créditos
- Quando há dúvida sobre créditos não aproveitados
- Em revisões fiscais periódicas
O que analisamos
- Possíveis créditos de PIS e Cofins
- Possíveis créditos de ICMS
- Possíveis créditos de IPI
- Períodos e operações elegíveis
- Identificação e avaliação técnica dos créditos
Bom saber
Elegibilidade, manutenção, compensação e aproveitamento dependem das regras de cada tributo, período e operação. Não há garantia de recuperação de valores.
Parametrização de Sistemas e Adequação Tributária
Preparamos cadastros e regras fiscais do sistema da empresa para emitir documentos com CBS e IBS corretamente.
Para quem é
- Empresas que emitem notas fiscais eletrônicas
- Áreas fiscal, financeira, comercial e de TI
- Empresas que estão trocando ou atualizando o ERP
Quando procurar
- Quando o fornecedor do sistema pede definições fiscais
- Ao revisar cadastros de produtos e serviços
- Antes de cada nova etapa do cronograma da Reforma
O que analisamos
- Cadastros fiscais e códigos NCM
- Códigos cClassTrib e NBS, quando aplicáveis
- Parametrizações da CBS
- Regras e campos do IBS
- Configurações conforme a legislação e as especificações técnicas vigentes
- Integração entre as áreas da empresa
Bom saber
Não existe uma parametrização igual para todos. Cada caso depende do sistema, do modelo de operação e das regras aplicáveis.
Consultoria e Assessoria em Reforma Tributária
Duas formas de apoio. A diferença está no formato: um projeto com objetivo definido ou um acompanhamento contínuo.
Consultoria
- Formato
- Projeto com objetivo definido
- O que entra
- Análise do cenário, estudos de impacto, avaliações, simulações e orientação para a decisão
- Indicada quando
- Há uma decisão ou dúvida específica a resolver
Assessoria mensal
- Formato
- Acompanhamento contínuo, conforme o escopo mensal contratado
- O que entra
- Mudanças relevantes, impactos, orientações de adequação, parametrização, riscos e oportunidades, processos e cadastros fiscais
- Indicada quando
- A empresa quer apoio durante toda a implementação
Entregáveis, periodicidade e formato de cada modalidade são definidos na proposta.
Não sabe qual serviço escolher?
Conte o que está acontecendo na sua empresa. Indicamos o caminho adequado.